Auditoria de Regularidade
Resumo
A presente auditoria foi realizada no âmbito da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, tendo como objeto os contratos corporativos de vigilância e limpeza.
Nesse contexto, a fiscalização buscou avaliar se a execução dos contratos corporativos de vigilância e limpeza obedeceu aos termos pactuados e ao Termo de Referência; e se os pagamentos dos serviços contratados são realizados de acordo com os ditames legais e contratuais.
Como resultado, foram constatados os seguintes achados:
1. Falhas na fiscalização da execução contratual; e
2. Ateste de Notas Fiscais pela Comissão Executora/SEPLAG sem o completo ateste dos executores locais.
