Auditoria de Regularidade
Resumo
A presente auditoria foi realizada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, tendo como objeto a execução dos serviços de fornecimento de alimentação hospitalar.
Nesse contexto, a fiscalização buscou avaliar se a execução dos serviços atende aos dispositivos contratuais e às normas estabelecidas; se o acompanhamento, a fiscalização e o controle correspondentes são realizados em conformidade com as normas de regência; e se os pagamentos dos serviços são efetuados de forma regular.
Como resultado, foram constatados os seguintes achados:
1. Fornecimento de alimentação sem cobertura contratual;
2. Falhas da SES/DF no cumprimento de suas obrigações contratuais;
3. Falhas na fiscalização da execução dos contratos;
4. Servidores com percepção irregular de auxílio-alimentação concomitante com consumo de refeições fornecidas pelas empresas contratadas pela SES/DF; e
5. Inexistência de registros que comprovem o fornecimento das quantidades de alimentação pagas.
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